11. Financiën – Program-akkoord
Het nieuwe College hecht grote waarde aan een prudent financieel beleid met een sluitende begroting en efficiënte overheid. Er worden incidentele en structurele financieringsafspraken gemaakt voor de komende periode verdeelt over de vier jaren. Het nieuwe College streeft naar lage lokale lasten.
Om de ambities van dit college waar te maken is het nodig de gehele organisatie en de uitvoering van taken kritisch te bekijken en door te lichten. Op basis van deze zogenoemde 10% operatie doet het College voor de zomer voorstellen aan de Raad.
Er is een inschatting gemaakt van de financiële ruimte de komende vier jaar. Hierbij is uitgegaan van het Financieel Meerjaren Perspectief. Daarnaast is een bescheiden inschatting gemaakt van de opbrengst van de 10% operatie. Deze is 20 miljoen structureel verdeeld over de jaren 2007 en 2008 en 70 miljoen incidenteel verdeeld over de jaren 2008 en 2009.
Het programma ‘Ruim Baan’ wordt voor een groot deel in 2007 gefinancierd uit de ‘werkmiddelen’. Hierdoor valt in 2007 nog eens 6 miljoen structureel vrij.
Het netto-rekeningresultaat over 2005 (in te zetten voor de begroting 2007) is geraamd op 45 miljoen incidenteel.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
S | I | S | I | S | I | S | I |
30.1 | 83.2 | 13 | 65.2 | 5.4 | 39.3 | 6 | 23.5 |
Niet alle beschikbare middelen zijn nu direct belegd. Deze ruimte biedt de mogelijkheid om bij het opstellen van de begroting een aantal lopende verplichtingen en eerder aangenomen voorstellen van de Raad financieel te dekken. Dit wordt bij het opstellen van de begroting 2007 bekeken. Het gaat dan onder meer over de personeelsvoorziening GVB, het Contact Centre, SSC/BRI, en beheer openbare ruimte in Zuidoost en de wettelijke taken milieudienst.
Het is goed mogelijk dat in latere jaren de financiële ruimte groter zal zijn dan nu voorzien. Voor de jaren 2009 en 2010 zijn een vijftal B-prioriteiten op genomen. Deze zaken komen bij de verdeling van eventuele extra financiële ruimte als eerste in aanmerking.
De voorstellen in dit programakkoord leiden tot het hierachter gevoegde financieel overzicht voor de komende jaren.
